第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1,801.25万元，包括：
1.财政拨款收入1,791.07万元，占收入总计的99.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,626.80万元，政府性基金预算财政拨款收入164.27万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入10.18万元，占收入总计的0.57%。主要是中等职业学校住宿费收入等收入。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加452.57万元，增长33.56%。主要原因：项目完成、职工工资上涨等。
（二）支出总计1,801.25万元，包括：
1.基本支出1,482.85万元，占支出总计的82.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,339.55万元；商品和服务支出132.23万元；对个人和家庭的补助11.07万元。
2.项目支出318.40万元，占支出总计的17.68%。主要包括免学费补助、清理拖欠账款等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加452.57万元，增长33.56%。主要原因：项目完成、职工工资上涨等。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：当年未支出的指标不再计入收入进行结转。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出1,791.07万元，其中：基本支出1,472.67万元，项目支出318.40万元。与上年相比，财政拨款支出增加455.09万元，增长34.06%，主要原因：项目完成、职工工资上涨等。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的129.86%，其中：基本支出完成年初预算的106.77%，项目支出完成年初预算的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,626.80万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出1,558.42万元，具体包括：
（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1,195.70万元，主要是人员经费、公用经费等等支出。完成年初预算的118%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资上涨。
（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）19.66万元，主要是免学费补助等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是免学费指标无年初预算。
（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）343.06万元，主要是在职职工保险、公积金、购房补贴，退休职工取暖费等等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求调整支出分类。
2.卫生健康支出63.38万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）62.54万元，主要是职工医疗保险等支出。完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资上涨。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.84万元，主要是职工大额医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工大额保险与往年金额持平。
3.住房保障支出5.00万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.00万元，主要是职工购房补贴等支出。完成年初预算的6.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求调整支出分类。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出164.27万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出164.27万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）164.27万元，主要是清理拖欠企业账款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车未发生相关支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生相关支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生相关支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生相关支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是未发生相关支出等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生相关支出。比上年减少0.26万元,下降100.00%，主要是未发生相关支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,472.67万元，其中：人员经费1,340.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费132.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金1389.27万元，自评平均分88.79。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本单位今年无项目绩效
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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