第一部分 辽宁省鞍山市交通运输学校概况
一、主要职责
负责中等学历教育，负责各种职业技能培训及考试。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市交通运输学校2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
本部门预算单位包括1个所属单位，即鞍山市交通运输学校。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1584.52万元，包括：
1.财政拨款收入1562.34万元，占收入总计的98.60%。其中：一般公共预算财政拨款收入1562.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入12.53万元，占收入总计的0.79%。主要是中等职业学校住宿费收入等收入。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余9.66万元，占收入总计的0.61%。主要是中等职业质量提升专项等。
与上年相比，今年收入总计减少73.39万元，降低4.43%,主要原因：部分项目未完结。
（二）支出总计1584.52万元，包括：
1.基本支出1443.95万元，占支出总计的91.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1240.60万元；商品和服务支出131.99万元；对个人和家庭的补助71.37万元。
2.项目支出140.57万元，占支出总计的8.87%。主要包括免学费补助等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少73.39万元，降低4.43%,主要原因：部分项目未完结。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：当年未支出的指标不再计入收入进行结转。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出1571.99万元，其中：基本支出1431.42万元，项目支出140.57万元。与上年相比，财政拨款支出减少77.37万元，降低4.69%，主要原因：部分项目未完结。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的107.06%，其中：基本支出完成年初预算的97.49%，项目支出完成年初预算的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1571.99万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出1095.82万元，具体包括：
（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1070.54万元,主要是人员经费、公用经费、免学费补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）25.28万元,主要是免学费补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，为年中调整预算。
2.社会保障和就业支出245.07万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）13.12万元,主要是退休人员福利费、体检费、活动费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）125.75万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.19万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）57.51万元,主要是死亡人员抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2.50万元,主要是残疾人体育项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
3.卫生健康支出59.89万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.38万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.51万元,主要是超限额医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.住房保障支出171.21万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.30万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）79.91万元,主要是新职工购房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.80万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是使用情况无变动。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.80万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是使用情况无变动。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是使用情况无变动等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是使用情况无变动。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是使用情况无变动等原因。
3.公务用车购置及运行费0.80万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是使用情况无变动。比上年减少0.54万元，降低40.30%，主要是公车使用频率减少等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.80万元，主要用于公务用车加油、年检、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1431.43万元，其中：人员经费1299.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费131.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是使用情况无变动。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金1478.32万元，自评平均分98.17。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金1478.32万元（其中：一般公共预算资金1478.32万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，整体绩效执行情况良好。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
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