第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

一、主要职责

 

负责中等学历教育，负责各种职业技能培训及考试。

 

二、部门决算单位构成

 

本部门预算单位包括1个所属单位，即鞍山市交通运输学校。
第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

1.财政拨款收入1474.95万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1474.95万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余140.57万元，占收入总计的0%。主要是中

等职业质量提升专项等。

与上年相比，今年收入减少298.23万元，降低17%，主要原因：核算方式的改变，当年未支出的指标不再计入收入。

1.基本支出1455.8万元，占支出总计的90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1272.96万元，对个人和家庭的补助支出35.26万元，商品和服务支出147.58万元。

2.项目支出167.91万元，占支出总计的10%。主要包括免

学费补助等业务支出。

3.    上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.    4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.    对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少165.28万元，降低9%，主要原因：一是人员调出；二是运行经费减少。

与上年相比，今年结转结余减少250.11万元，降低100%，主要原因：核算方式的改变， 当年未支出的指标不再计入收入进行结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出1615.52万元，其中：基本支出1455.8万元，项目支出159.72万元。与上年相比，财政拨款支出减少147.94万元，降低8%，主要原因：一是人员调出；二是项目结束。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1615.52万元，按支出功能分类科目分，教育支出1250.2万元，占77%；社会保障和就业支出175.37万元，占11%；住房保障支出189.95万元，占12%。

1.教育支出1250.2万元，具体包括：

（1）中等职业教育1247.82 万元，主要为人员经费、公用经费、

免学费补助支出。 完成年初预算的 100%。

 

（2）其他教育费附加安排的支出2.38万元，主要为免学费

补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初没有预算数，

为年中调整预算。

2.社会保障和就业支出175.37 万元，具体包括：

（1）事业单位离退休支出33.35万元，主要为离休干部工

资、离退休取暖费、丧葬费、离退休活动费等。完

成年初预算的 100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出135.18万元，完

成年初预算的 100%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出6.84万元。完成年初预算的 100%。 决算数大于年初预算数的原因主要是年初没有预算数，为年中调整预算。

3.住房保障支出189.95万元，具体包括：

（1）住房公积金101.49万元 。

（2）购房补贴88.46万元。

 

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元，完成年初预算的6%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.12万元。

1.    因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.    公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费0.12万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的6%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行减少。比上年减少（增加）0.3万元，下降71%，主要是公车运行减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.12万元，主要用于公务车日常运行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1455.8万元，其中：人员经费1308.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费147.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

2021年机关运行经费支出XX万元，比上年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金167.91万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。